隆阳区青华街道办事处2018年

部门预算公开

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

隆阳区青华街道关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

（3）负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

（5）配合区政府有关部门做好城市管理工作。

（6）负责本辖区社会建设、管理、服务工作。

（7）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（10）办理区政府交办的其他工作事项。

2018年重点工作任务介绍。

街道将在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，认真开展好本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作，在抓好党建工作的同时，将继续做好棚户区改造建设工作、创卫成果巩固工作、创建省级文明城市工作、人居环境提升工作。作为棚户区改造建设的重点区域，我街道还将做好促进群众就业、维稳、社区建设、公共服务基础设施，党建示范点创建等。

（二）机构设置情况

青华街道内设机构：1、党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室；2、事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

在上级部门及街道各族人民的大力支持下，青华街道在抓好党建工作的同时，将继续做好棚户区改造建设工作、创卫成果巩固工作、创建省级文明城市工作、人居环境提升工作。作为棚户区改造建设的主要区域，我街道还将做好群众就业、维稳、社区建设、公共服务基础设施，党建示范点创建等。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设5个单位，分别是青华街道办事处（包括人大、党委）、科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制53人，其中：行政编制23人，事业编制30人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年青华街道部门财务总收入964.66万元，较上年增加346.32万元，同比增长56.00%，其中：一般公共预算964.66万元，较上年增加346.32万元，同比增长56.00%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）万元，同比增（减）%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入964.66万元，较上年增加346.32万元，同比增长56.00%，其中，本年收入346.32万元，较上年增加346.32万元，同比增长56.00%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.66万元，较上年增加346.32万元，同比增56.00%，（本级财力964.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出964.66万元，较上年增支346.32万元，同比增56.00%，其中：基本支出964.66万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-01（款）”人大事务支出9.41万元，主要反映人大工委的工资福利支出及商品和服务支出、“201（类）－03（款）”政府办公厅（室）及相关机构事务支出367.97万元，主要反映街道办事处的工资福利支出及商品和服务支出、“201（类）－31（款）”党委办公厅（室）及相关机构事务支出17.39万元，主要反映党工委的工资福利支出及商品和服务支出、“207（类）－01（款）”文化支出30.16万元，主要反映科教文卫管理服务中心的工资福利支出及商品和服务支出、“208（类）－01（款）”人力资源和社会保障管理事务支出63. 04万元、主要反映社会保障服务中心的工资福利及商品和服务支出、“208（类）－02（款）”民政管理事务支出255.16万元，主要反映社区、组的工资福利支出及公务费、党建经费等支出、“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出89.40万元，主要反映街道在职人员基本养老保险缴费支出。“210（类）－07（款）”计划生育事务支出6.24万元，反映对社区计划生育宣传员的生活补助支出。“212（类）－01（款）”城乡社区管理服务支出82.11万元，主要反映城市管理服务中心的工资福利支出及商品和服务支出、“213（类）－01（款）”农业支出43.78万元，主要反映农林综合服务中心的工资福利支出和商品和服务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出964.66万元，项目支出0万元）。

2018年本级财力支出964.66万元，其中基本支出964.66万元，项目支出0万元，按照经济科目分类：工资福利支出615.48万元，商品和服务支出145.18万元，对个人和家庭的补助204.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障青华街道机关、下属事业单位等机构正常运转的支出964.66万元，较上年增346.32万元，同比增56.00%，其中：

1.工资福利支出615.48万元，占基本支出的63.80％，较上年增96.61万元，同比增18.62%。增减变化的原因主要是人员工资调整及人员变动、提升人居环境工作人员经费纳入预算。

2.商品和服务支出145.18万元，占基本支出的15.05％，较上年增45.71万元，同比增长45.95%。增减变化的原因主要是:我单位2016年7月新成立，2017年预算编制时，各社区还未划分清楚，以致社区、组公务费、党建经费等预算由原单位编制，2018年编制预算时社区已交接清楚且青华街道由原来的6个社区分为15个，由于棚户区改造等原因，暂时选举10个，经费预算编制10个社区，导致社区、组公务费、党建经费等增加。

3.对个人和家庭的补助204.00万元，占基本支出的21.15％，较上年增204.00万元，同比增（减）　%。增减变化的原因主要是：1、我单位2016年7月新成立，2017年预算编制时，各社区还未划分清楚，以致社区干部、小组长等人员工资预算由原单位编制，2018年编制预算时社区已交接清楚且青华街道由原来的6个社区分划为15个，由于棚户区改造等原因，暂时选举10个，经费预算编制10个社区，导致社区干部、小组长等人员工资增加；2、土地和村庄规划建设专管员工资补助2018年纳入财政预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，其中： 

1.2018年项目经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，增减变化的原因主要是我单位2017年年初预算项目支出安排为0万元。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额25.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.90万元，公务接待费支出11.90万元。2018年“三公”经费预算数较上年减3.20万元，减的主要原因是公务接待预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是我单位2017年因公出国（境）费为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费13.90万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是我单位2017年公务用车购置费为0万元；公车运行维护费13.90万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是我单位严格公务用车管理，严禁公车私用，按照 “三公经费”零增长原则，在保证正常用车需求下，尽力压减公车运行维护费。

（三）公务接待费

2018年公务接待费11.90万元，较上年减少3.10万元，减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，能不接待则不安排接待。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）145.18万元，较上年增45.71万元，同比增45.95%，占基本支出的15.05％。增加的原因主要是我单位2016年7月新成立，2017年预算编制时，各社区还未划分清楚，以致社区、组公务费、党建经费等预算由原单位编制，2018年编制预算时社区已交接清楚且青华街道由原来的6个社区分为15个，由于棚户区改造等原因，暂时选举10个，经费预算编制10个社区，导致社区、组公务费、党建经费等商品和服务支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。